المديريات والوحدات

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

تقوم وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالتأكد من سلامة المعاملات المالية والإدارية والموازنات والقوائم المالية وتدقيقها، والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المعمول بها، ، والتأكد من أوجه الإنفاق على مختلف بنود موازنة الصندوق ومن أن استخدام الموارد قد تم وفق الأهداف والسياسا المرسومة، ورفع التقارير الدورية لعطوفة المدير العام, لغايات احكام الرقابة والتقييم والمساءلة

وتتضمن مهام الوحدة ما يلي:

one_(1) التأكد من سلامة الإجراءات والمعاملات المالية، وتدقيقها، وإجازتها للصرف، وتصويب أية أخطاء تكتشف.

two السعي نحو تبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية إجازة المستندات تمهيداً لصرفها لأصحاب الاستحقاق، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

three التأكد من قيام جميع المديريات والأقسام بالأعمال والإجراءات المالية والإدارية بالشكل الصحيح ووفق القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحكم العمل.

four_(1) متابعة قيام مختلف مديريات وأقسام الصندوق بالإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير وحدة الرقابة المالية.

five إجراء أبحاث ودراسات خاصة بعمل الصندوق لتطوير العمل بحيث يتم الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية قبل وقوعها ما أمكن والتأكد من تصويبها.

six دراسة القرارات الإدارية والمالية للتأكد من انسجامها مع التشريعات والقوانين المعمول بها.

seven التحقق من أن الموارد قد تم تحصيلها في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات الخاصة بها واستخدامها في الأوجه المخطط لها.

eight التحقق والتأكد من صحة أصولية السجلات والوثائق والمستندات والملفات.

nine تطوير أنظمة الرقابة المالية والإدارية والعمل على إدخال وسائل ضبط وتدقيق جديدة ومتطورة

ten رفع التقارير المالية والإدارية بخصوص نتائج أعمال الوحدة لعطوفة المدير العام بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.

eleven إجراء الفحص المفاجئ الدوري على امناء الصناديق والمستودعات وحملة السلف المالية في الصندوق والتحقق من أن الإيداعات في البنك والمصروفات يتم تنظيمها حسب الأصول.